Atendendo as solicitações, segue um modelo simples para criar um documento POP - Procedimento Operacional Padrão.
A principal funcionalidade deste documento é ser usado como informativo de instrução a um grupo ou a todos na empresa quanto ao um procedimento a ser seguido.
_____________________________________________________________________________
1.
Controle
|
Ação
|
Nome
|
Área
|
Data
|
|
Elaborado por
|
|
|
|
|
Validado por
|
|
|
|
|
Divulgado por
|
|
|
|
2.
Controle de Versão
|
Nº Versão
|
Data alteração
|
Motivo Alteração
|
Elaborado por
|
Validado por
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
Nome POP
Procedimento Operacional Padrão para [Informe para que serve este documento]
4.
Objetivo
[Informe o objetivo principal deste documento, o texto não deve ser longo, sugestão de no máximo 3 linha]
5.
Documentos de referências (manuais)
[Informe se existem documentos externos que complementam as informações deste documento]
6.
Local de aplicação
[Informe onde será aplicado esta instrução de trabalho, local físico e/ou sistema]
7.
Siglas
[Se for usar siglas no texto, informe neste item quais são estas siglas e faça um breve relato de cada uma]
8.
Descrição das etapas da tarefa e
de seus executores e responsáveis
8.1.
A quem se destina
[Quais áreas, setores, grupos ou equipe se destina esta instrução]
8.2.
Manuais e Treinamento
[Informe se existem manuais e onde estarão disponíveis em casso de treinamento, como deve ser solicitado e recebido ]
8.3.
Telas do Sistema que devem ser
preenchidas na integra
[Informe detalhadamente as telas do sistema ou formulários que devem ser preenchidos]
8.4.
CHECKLIST PARA PRENCHIMENTO
[Informe o checklist a ser usado - se houver]
8.5.
SLA para atendimento
[Descreva como o atendimento deverá acontecer, prazos, disponibilidades, etc..]
8.6.
SLA – MÉTRICAS (dados para auditoria)
[Informe as métricas que serão aplicadas para medir o que se propõem]
9.
Responsabilidades
[Informe as responsabilidades de cada área envolvida na execução das atividades, se houver algum tipo de ônus por não se cumprir uma responsabilidade determinada, deve ser descrito aqui.]
10.
Escala
[Informe o Scalation para quem usa este documento em caso de duvidas ou necessidades não previstas]
Exemplo:
|
10.1. Disponibilidade do sistema
|
suporte@
|
|
10.2.Acesso ao Sistema (login/senha)
|
suporte@
|
|
10.3.Acesso aos módulos do sistema
|
suporte@
|
|
10.4.Acesso aos manuais do sistema
|
T:\Qualidade\MANUAIS\SYSTEM
|
|
10.5. Acesso a este procedimento
|
T:\Qualidade\PROCEDIMENTOS\ATIVO
|
|
10.6. Dúvidas no uso do sistema
|
gestor imediato da área.
|
[Anexe o Fluxograma a ser seguido - Se houver]
12.
Frequência de atualização
[Informe a frequencia em que este procedimento deverá ser atualizado]
13.
Forma que será gerado (eletrônico, papel)
[Informe a forma de divulgação deste documento e de uso. É comum não autorizar cópia impressa para procedimentos, neste caso deve ser informado aqui]
__________________________________________________________________________________________
O seu documento deve ter o logotipo da empresa no cabeçalho e o nome, exemplo:
POP 0001 - 01 - Solicitação de Nota Fiscal
POP = Procedimento Operacional Padrão
0001 = número sequencial do documento
- 01 = número da versão do documento
__________________________________________________________________________________________
by David Vieira
